2017年市本級部門預算經市第十六屆人民代表大會第一次會議審議通過，按照《中共漳州市委辦公室、漳州市人民政府辦公室關于貫徹落實〈中共福建省委辦公廳、福建省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知〉的通知》（漳委辦發〔2016〕21號）要求，現將我單位2017年部門預算說明如下:      

一、部門主要職責

漳州城市職業的主要職責是：負責區域社會經濟需求的技術技能型人才培養；開展對接產業企業的科學科技的研究、研發等；做好應用推廣、咨詢服務、培訓教育等社會服務，提升勞動者素質；弘揚中華傳統優秀文化，傳承漳州乃至閩南等地區的本土文化，并加以創新發展。

二、部門預算單位基本情況

漳州城市職業學院包括11個黨政管理機構，8個教學機構，3個教學輔助機構。其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:      

三、部門主要工作任務

2017年，我院主要任務是：接受第二輪人才培養工作評估，創建省級文明單位。圍繞上述任務，重點抓好“五抓一深化”工作：

（一）抓隊伍建設。要進一步抓好干部隊伍建設，優化干部結構，強化干部的公仆意識和實干精神，扎實作風建設和廉潔建設。要進一步抓好師資隊伍建設，強化師德師風建設，更新職業教育現代化觀念，繼續實施人才聚集工程，打造好“四有”教師隊伍。

（二）抓基礎設施建設。食堂工作要抓緊推進，文體館建設要有實質性進展，安防監控系統建設盡快落實，各實訓建設要建好用好，校園環境、辦公學習環境的整治和氛圍的布置要及時跟進。

（三）抓制度建設。完善學校內部管理制度，確保管理有章可循，機制運行順暢。

（四）抓創新創業教育。要堅持立德樹人，深化創新創業教育教學改革，強化產教融合，校企合作，豐富創新創業教育的內容和形式。

（五）抓安全工作。要繼續落實好安全工作“一崗雙責、黨政同責”責任制，扎實推進安全各項工作。

（六）要全面深化從嚴治黨，落實“兩個責任”。

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2017年，漳州城市職業學院收入預算為11825.62萬元，其中：一般公共預算撥款3229.38萬元，基金預算財政撥款0萬元，財政專戶撥款4425.07萬元，財政代管資金撥款0萬元，單位其他收入0萬元，單位結余結轉資金4171.17萬元。相應安排支出預算11825.62萬元，其中：人員支出4340.98萬元，對個人和家庭補助支出668.64萬元，公用支出627.20萬元，項目支出6188.80萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2017年度一般公共預算撥款支出3229.38萬元，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：

（一）高等職業教育支出2745.26萬元。主要用于我院人員費用，開展日常教學活動所需費用，設備儀器購置，軟件及服務費用等支出。

（二）事業單位離退休支出61.53萬元。主要用于我院離休人員工資及公用經費支出。

（三）事業單位醫療支出212.90萬元。主要用于我院在職人員社會保障繳費。

（四）住房公積金支出209.69萬元。主要用于繳納我院在職人員的住房公積金。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2017年度我院政府性基金支出0萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算情況

（一）因公出國（境）經費
　　2017年預算安排15萬元，資金來源為財政專戶撥款。主要用于學習及辦學合作考察，與上年持平。

（二）公務接待費

2017年預算安排25萬元，資金來源為財政專戶撥款。主要用于校際交流、活動等方面的接待活動，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費
　 2017年預算安排57.80萬元，一般公共預算安排1.40萬元，財政專戶撥款56.40萬元，其中：公車運行費57.80萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出下降3.67%，主要原因是: 厲行節約，規范公務車的使用與管理。

附件：1.收支預算總表

     2.收入預算總表

     3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算撥款支出預算表

     6.政府性基金撥款支出預算表

     7.一般公共預算基本支出經濟分類情況表

     8. “三公”經費支出預算表