2016年度漳州城市職業學院部門決算說明

按照《漳州市財政局關于批復漳州城市職業學院2016年度部門決算的通知》（漳財教決批〔2017〕1號）及《中共漳州市委辦公室漳州市人民政府辦公室關于貫徹落實的通知》（漳委辦發[2016]21號）的要求，現將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

漳州城市職業學院的主要職責是：

（一）負責區域社會經濟需求的技術技能型人才培養。

（二）開展對接產業企業的科學科技的研究、研發等。

（三）做好應用推廣、咨詢服務、培訓教育等社會服務，提升勞動者素質。

二、部門預算單位基本情況

漳州城市職業學院包括11個黨政管理機構，8個教學機構，2個直屬機構，3個教學輔助機構。其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱	經費性質	人員編制數	在職人數
漳州城市職業學院	全額撥款	417	241

三、部門主要工作總結

2016年，漳州城市職業學院制定實施學院中長期發展規劃，努力拼搏，開拓創新，重點完成了以下工作：

（一）深化教育教學改革，提升專業核心競爭力

一是加強專業及專業群建設。緊貼產業行業和我院實際，制定《學院專業建設“十三五”規劃》，實施以產業結構調整為驅動的專業設置和改革，服務地區產業升級。二是加強校地合作，深化人才培養模式改革。與漳州常山開發區簽訂戰略合作協議，積極探索“二元制”技術技能人才培養模式改革。三是啟動新一輪的“質量工程建設”。2個專業被列為省創新創業教育改革試點專業，1門課程入選省首批職業教育精品在線開放課程及專業教學資源庫立項建設，3門課程被列為省高校（創新創業教育與專業教育融合類）精品資源共享課。四是加強技能競賽，以賽促學，以賽提質。教師先后獲得全國職業院校信息化教學比賽信息化課堂教學三等獎、省信息化課堂教學比賽一等獎、教學設計比賽二等獎。五是加強實訓中心建設，進一步加大七大實訓中心的改造升級。

（二）推動多元融合發展，加強創新創業教育

一是實施創新創業改革。成立學院創新創業教育工作領導小組，下設創新創業研究室；安排雙創教育改革專項資金，選派教師參加省廳雙創師資培訓；并首批加入全省“高校創新創業教育聯盟”。二是積極構建雙創教學體系，設立雙創學分。三是加強多元平臺支撐，全面指導、服務學生就業創業。四是構筑雙創教育實踐平臺。發揮院內專業實訓室作用，為學生提供創新創業平臺；與科能公司共建創客空間，在常山開發區創設“大學生實習實訓基地”、“大學生就業基地”、“大學生創新創業基地”。

（三）實施人才聚集工程，推進人事制度改革

一是加強師資培育交流。選派7名骨干教師和管理干部參加省教育廳舉辦的師資閩臺聯合培養計劃；3名教師參加“教育部職業院校校長和骨干教師專項培訓”；2名教師參加省廳舉辦的高校管理干部高級研修班。支持7名教職工在職攻讀碩士、博士學位，33名教師進行企事業掛職鍛煉，83人次參加其他各項培訓、交流、進修。二是加大人才引進力度。執行“高層次人才引進計劃”，完成一名博士教授的引進、入職工作。三是推進人事制度改革。加入“福建省高等院校教師高級專業技術職務評審聯盟”，提高專業技術職務評聘科學化水平；啟動第二輪崗位聘期考核和第三輪崗位聘任工作。四是優化專業帶頭人隊伍，初步建成一支適應我院教育教學改革和事業發展需要的教師隊伍。

（四）深入實施創新驅動，著力服務社會發展

一是科研創新服務地方。獲省教育科學“十三五”規劃課題6項，省教育廳中青年教師教育科研項目12個，漳州市哲學社會科學研究規劃課題6個，漳州市科技計劃項目2個；成立學院科研創新平臺5個。二是推動智力支持和成果轉化。學院取得多項發明專利和實用新型專利。三是探索科技精準扶貧路徑。2名教師入選省科技扶貧專家。四是繼續教育和培訓工作初顯成效。先后開展各類培訓累計38375人·天。開展新型職業農民學歷教育大專班教育，服務區域勞動者素質提升。將我院打造成“市級基礎教學研究和中小學教師培訓基地，服務和支撐中小學教師專業化發展。”寫入漳州市“十三五”教育發展專項規劃。

（五）堅持立德樹人根本，促進學生全面成才

一是加強學生思想政治教育。先后開展“學習與弘揚谷文昌精神”等系列活動。二是加強教育引導，強化班風學風。三是精細學生管理服務，完善學生“獎助勤減免貸”等一系列資助政策。四是加強輔導員隊伍建設，完善輔導員管理制度，加強輔導員學習與培訓。五是招生就業形勢喜人。今年我院高職計劃數2460人，總招生計劃增加640人，增幅35.16%。通過進一步加大招生宣傳力度，特別加強省外招生宣傳，共錄取2057人，同比去年增長了19.18%，其中省外共錄取166人，比2015年增加了99人，增幅為148%。就業方面，先后舉辦大型校園招聘會和師范類畢業生供需見面會，200余家用人單位參會，提供就業崗位4300多個。截止11月底，2016屆畢業生就業率達96.24%。有38名學生光榮入伍。

（六）強化保障能力，完善內部治理體系

一是加強學院校園環境建設。完成校園綠化和學生公寓建設；試行校園安保衛生綠化外包，打造優美和諧校園。二是實施學院文化建設。開展“職業教育周”活動，積極推進產業文化進校園；探索實施“易班”網絡陣地建設，豐富學院網絡文化。三是完善治理體系，提升治理能力。依據學院章程，堅持黨委領導、院長負責、教授治學、民主管理，不斷健全現代大學治理結構。四是扎實落實安全責任制度。層層細化安全責任，落實到崗到人；實行安全專題院長辦公會議例會制，推進安全工作落實。五是積極為教職工謀福利。認真落實事業單位工作人員養老保險制度改革，完成在職、離退休教職員工養老保險銜接工作，落實職業年金繳存制度。

四、2016年決算收支總體情況

2016年漳州城市職業學院年初結轉和結余780.84萬元，本年收入8737.05萬元，本年支出7222.37萬元，事業基金彌補收支差額17.14萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余2312.66萬元。

（一）2016年收入8737.05萬元，比上年決算數增加830.15萬元，增長10.50％，具體情況如下：

1.財政撥款收入4623.36萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入3808.89萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入295.75萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入9.05萬元。

（二）2016年支出7222.37萬元，比上年決算數減少497.69萬元，減少6.45％，具體情況如下：

1.基本支出6294.57萬元。其中，人員支出4725.98萬元，公用支出1568.59萬元。

2.項目支出927.80萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出3225.3萬元，比上年決算數減少914.42萬元，下降22.09%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

高等職業教育（2050305）科目支出1995.54萬元，較上年決算數減少76.1萬元，下降3.67%。主要原因是本年度人員經費由預算外資金安排支出多于上年度。

高等教育（2050205）科目支出35.76萬元，較上年決算數減少502.64萬元，降低93.36%。主要原因是上年度收到預拔2016年生均均費500萬元，本年度無此項預拔。  

中專教育（2050302）科目支出120.9萬元，較上年決算數減少59.17萬元，下降32.86%。主要原因是2016年中職學生數減少，故相對應的聯合辦學費用有所下降。

其他職業教育支出（2050399）科目支出0.8萬元，較上年決算數增加0.8萬元，上升100%。主要原因是2015年未安排該項支出，本年度新增小學數學教學與研究專項經費。

其他教育費附加安排的支出（2050999）科目支出40萬元，較上年決算數減少117.45，下降74.56%。主要原因是本年度上級部門安排給我院的教育費附加減少。

其他教育支出（2059999）科目支出5.78萬元，較上年決算數增加4.53萬元，上升362.40%。主要原因是本年度新增高職示范專業專項經費項目等。

行政事業單位離退休（2080502）科目支出518.61萬元，較上年決算數減少454.62萬元，下降46.71%。主要原因是2016年下半年退休人員工資移至社保中心發放。

事業單位醫療（2100502）科目支出223.79萬元，較上年決算數增加46.06萬元，上升25.92%。主要原因是2015年調資而對應的本年度醫保金支出增多。

死亡撫恤（2080801）科目支出35.11萬元，較上年決算數減少0.84萬元，下降2.34%。主要原因是2016年離退休逝世人數減少。

其他社會保障和就業支出（2089901）科目支出0.66萬元，較上年決算數增加0.66萬元，上升100%。主要原因是15年度無離休干部護理費支出。

住房公積金（2210201）科目支出219.75萬元，較上年決算數增加219.75萬元，上升100%。主要原因是本年度新進工作人員減少，2015年公積金并入“2050305”科目核算。

其他就業補助支出（2080799）科目支出28.60萬元，較上年決算數增加24.60萬元，上升615%。主要原因是2015年困難畢業生就業補助4萬元下達科目為（2080713），本年無此科目，主要原因是2016年困難畢業生就業補助條件放寬，至補助人數大幅增加。

六、政府性基金支出決算情況

2016年度未安排政府性基金。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出18.63萬元，同比下降19.97%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費1.62萬元，主要用于提升師資教學水平，交流學習新的辦學方法。2016年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組3個；全年因公出國（境）累計3人次。與上年相比,因公出國（境）經費支出增長100%，主要是2015年未安排因公出國（境）培訓。

（二）公務用車購置及運行費16.29萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費16.29萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量6輛。與上年相比，公務用車購置費和運行費分別下降25.65%，主要是:厲行節儉，規范公務用車使用和管理。

（三）公務接待費0.73萬元。主要用于校級學術交流、活動等方面的接待活動，累計接待14批次、接待總人數57人。與上年相比,公務接待費支出下降46.72%，主要是厲行節儉，減少開支。

八、機關運動經費支出情況

2016年機關運行經費支出0萬元，比2015年增長0%，主要是事業單位無安排機關運行經費。

九、政府采購情況

2016年度政府采購支出總額638.85萬元，其中：政府采購貨物支出602.79萬元、政府采購工程支出13.08萬元、政府采購服務支出22.98萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件： 1.收支決算總表

             2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表  

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

               8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.部門決算相關信息統計表

                        10.政府采購情況表